（一）、组建新的兼职内审员团队，确保体系工作顺利开展。

2012年年初，根据新缆厂调整后的组织架构，重新确定各部门兼职内审员名单，组建新的内审员团队。新组建的内审员团队成员大多体系管理经验丰富，并且在本部门本岗位有两年以上的工作经验，能够胜任本部门的体系管理工作。2月份，企管部通过组织三合一体系知识培训，以及车间交叉审核，使兼职内审员加深对体系工作的认识和了解，确保新缆厂体系管理工作能够顺利开展。

（二）、修订三合一体系管理手册、程序文件，规范各项管理工作流程。

2012年3月，根据新缆厂实际情况，以及体系管理工作的更高要求，组织各项目公司、车间、部室兼职内审员对三合一体系管理手册和程序文件进行了修订。各兼职内审员积极提出有利于改进管理，提升体系建设水平的建议，对于原有体系文件中不适宜的内容进行了删减和修改，新的管理手册、程序文件明确了各项管理工作的职责、工作流程，确保体系能够有效运行。

（三）、组织新缆厂第一次体系内部审核，存在问题要求相关部门及时整改。

2012年4月，组织兼职内审员对新缆厂各项目公司、车间、部室“三合一”管理体系运行情况进行了第一次内部审核，各兼职内审员认真进行审核工作，四天的审核中共开列不符合项6项。存在问题的部门对所开列的不符合项和问题项都进行了积极整改，为外部审核工作做好了准备，同时，也进一步提升了新缆厂整体管理水平 。

（四）、组织召开管理评审会议，保证体系的适用性及有效性。

为了使“三合一”管理体系持续有效运行，在上半年内部审核结束后，整理汇总各类管理评审资料，包括2011年全年体系运行绩效评价报告，2011年质量目标完成情况，2011年客户满意度调查报告，2011年外审评价报告，2012年内审评价报告等资料，组织厂领导、各部门领导及兼职内审员召开了管理评审会议，厂领导对体系管理提出了工作要求，各参会人员对体系管理提出了很多完善及改进建议。管理评审会议总结了体系管理中取的成绩，同时也明确了体系运行中需要完善和改进的内容，有利于新缆厂体系管理工作的不断提升，同时也保证了三合一管理体系的适用性及有效性。

（五）、顺利通过三合一体系外审年度监督审核，体系管理工作受到认证中心认可。

2012年6月中旬，新缆厂顺利通过了为期四天的三合一体系外审年度监督审核。此次外审针对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系各项条款，覆盖了新缆厂各项程序文件要求。审核组通过与公司中、高层管理者、一线生产工人、管理人员的沟通交流，查阅文件记录和现场审核的方式进行了严格细致的审核，详细了解了新缆厂质量、环境和职业健康安全管理体系建立和运行情况。最终审核组一致认为新缆厂三大体系得到了认真贯彻、实施，质量、环境、职业健康安全等各项活动均处于受控状态，三大体系运行有效，符合国家相关标准要求。

（六）、积极配合认证机构、外部客户对新缆厂的审核工作，不断提升体系管理水平。

企管部协助技术部、国际贸易部、特缆项目公司、导线项目公司等部门接待了生产许可证、3C强制认证、新疆出入境检验检疫局、哈国质量认证中心、昌吉州质量技术监督局、南非认证、中石油、新疆电力公司等工作人员对新缆厂的审核工作，在陪同工作人员进行审核的过程中，虚心听取外部人员对新缆厂体系管理有益的建议和意见，并将可行的建议合理有效的在新缆厂体系管理工作中加以利用，不断提升体系管理水平。

（七）、开展下半年体系滚动审核工作，确保体系持续有效运行。